目录

公开时间：2025年10月10日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 89

一、收入支出决算总表 89

二、收入决算表 89

三、支出决算表 89

四、财政拨款收入支出决算总表 89

五、财政拨款支出决算明细表 89

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 89

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 89

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 89

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 89

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 89

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 89

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 89

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 89

第一部分部门概况

一、部门职责

资阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是党领导下的残疾人自身代表、社会福利团体、事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。业务上接受省残联指导，与各县（区）建立业务关系，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行市委、市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

资阳市残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入资阳市残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.资阳市残疾人联合会

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1353.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少134.19万元，下降9%。主要变动原因一是项目经费减少，二是人员新增1人，二者品迭后净减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1256.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1135.41万元，占90.4%；政府性基金预算财政拨款收入120.97万元，占9.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1202.82万元，其中：基本支出391.42万元，占32.5%；项目支出811.4万元，占67.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1353.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.19万元，下降9%。主要变动原因一是项目经费减少，二是人员新增1人，二者品迭后净减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1081.99万元，占本年支出合计的90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.3万元，下降12.3%。主要变动原因一是项目经费减少，二是人员新增1人，二者品迭后净减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1081.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1037.12万元，占95.9%；卫生健康支出19.99万元，占1.8%；住房保障支出24.88万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1081.99万元，完成预算88.6%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为29.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 支出决算为231.78万元，完成预算100.0%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为60.67万元，完成预算95.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

4．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 支出决算为63.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为135.7万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

6．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 支出决算为28.9万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

7．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为186.9万元，完成预算58.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.83万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.21万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为24.88万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出391.42万元，其中：

人员经费322.99万元，主要包括：基本工资75.85万元、津贴补贴30万元、奖金84.51万元、绩效工资15.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元、职工基本医疗保险缴费15.78万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.4万元、其他工资福利支出1.76万元、生活补助36.45万元、医疗费1.5万元、医疗费补助1万元、奖励金0.02万元、住房公积金24.88万元。
　　公用经费68.43万元，主要包括：办公费9.32万元、手续费0.04万元、电费1.95万元、差旅费0.52万元、培训费0.63万元、公务接待费0.71万元、劳务费1.12万元、委托业务费1.06万元、工会经费5.58万元、福利费32.04万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费10.14万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置0.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算55.3%，较上年度增加0.75万元，增长17.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，占85.9%；公务接待费支出决算0.71万元，占14.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，完成预算54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.45万元，增长11.5%。主要原因是公务车随着使用年限增加，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.32万元。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、开展残疾人文化体育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算64.5%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.31万元，增长77.3%。主要原因是省市（州）学习交流增加。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：一是川渝残疾人康复机构业务规范化建设及服务质量抽查评估餐费0.1万元；二是接待肈观电子来资对接项目餐费0.17万元；三是接待省残联来资调研餐费0.16万元；四是接待八一康复中心开展残疾儿童康复就助定点机构服务评估指导工作餐费0.04万元；五是接待重庆大足区残联到资学习交流残疾人工作餐费0.15万元；六是接待省残联到资阳调研残疾人工作餐费0.09万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出120.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，资阳市残疾人联合会机关运行经费支出68.43万元，比2023年度增加6.5万元，增长10.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，资阳市残疾人联合会政府采购支出总额174.4万元，其中：政府采购货物支出59.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资阳市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。

单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人康复中心扩建1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成资阳市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、康复中心扩建等专项预算项目绩效自评报告，其中，资阳市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.83分，绩效自评综述：2024年，我会以预算绩效目标实现为导向，及时确定预算绩效管理工作职能到科室，并明确专人负责。同时，进一步加强预算绩效管理制度建设，切实提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效，各项目标任务圆满完成。根据我会2024年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我会部门整体支出绩效自评得分94.83分，评价等级为“优”。四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛项目等3个项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据2024年度部门支出绩效自评工作要求，经逐项梳理，自评得分为100分，按照综合评分结果，根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》（资财监督〔2020〕1号）规定，确定绩效等级为优秀。残疾人智能阅读器适配项目、市残疾人康复中心扩建项目等3个项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：根据2024年度部门支出绩效自评工作要求，经逐项梳理，自评得分为97分，按照综合评分结果，根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》（资财监督〔2020〕1号）规定，确定绩效等级为优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映用于残疾人就业方面的支出。

14．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除康复、就业、扶贫、体育等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

资阳市残疾人联合会

关于2024年整体支出绩效自评报告

根据《资阳市财政局关于开展2024年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财绩〔2025〕3号）文件要求，我会高度重视，组织各科室、直属单位，认真开展了2024年度部门支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我会为正县级参公事业单位，一级预算单位，下属事业单位残疾人综合服务中心为正科级财政全额拨款事业单位，与市残联合署办公，经费未单列。

（二）机构职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是党领导下的残疾人自身代表、社会福利团体、事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。业务上接受省残联指导，与各县（区）建立业务关系，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行市委、市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况

截止2024年底，我会行政编制7人，实有9人（其中有1人在人大，1人在政协）,退休5人；下属事业单位残疾人综合服务中心事业编制7人，实有6人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我会上年结转项目经费96.8万元，2024年部门预算拨款收入1256.38万元。其中：经常性经费391.42万元，专项经费864.96万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年部门预算拨款支出1202.82万元。其中：经常性经费391.42万元，专项经费811.4万元，结转下年150.36万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

我会按照绩效评价规定要求，由办公室牵头成立评价小组，组织实施和分析评价。

（二）自评方式、方法、重点等

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成我会决算工作，及时核对预算执行情况。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

四、评价结论

2024年，我会以预算绩效目标实现为导向，及时确定预算绩效管理工作职能到科室，并明确专人负责。同时，进一步加强预算绩效管理制度建设，切实提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效，各项目标任务圆满完成。根据我会2024年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我会部门整体支出绩效自评得分94.83分，评价等级为“优”。

五、绩效分析

2024年，本单位各项资金来源合法有据，使用合规合理，保障了单位的正常运转，保障了我会各项目标任务的圆满完成，取得了良好的绩效。表现在：

（一）残疾人事业宣传凝心聚力。开展“温暖万家行”春节走访慰问暨入户宣讲活动，投入资金105.4万元慰问困难残疾人2632人。结合“全国助残日”“爱耳日”“孤独症日”等涉残节日开展助残政策、涉残法规宣传宣讲活动6场次，为1500余名残疾人提供义剪、义诊、残疾预防筛查等志愿服务。邀请四川残疾人艺术团赴雁江区、乐至县开展“礼赞生命·一起向未来”歌舞诗剧专场巡演2场。

（二）推动残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实残联干部联系帮扶困难重度残疾人制度，组织全市残联系统42名残联干部结队帮扶困难重度残疾人84人。截至2024年底，全市纳入“监测户”范围的残疾人2305户2654人。协助民政部门发放残疾人两项补贴，为4.08万余名困难残疾人发放生活补贴3828万余元；为5.3万余名残疾人发放护理补贴4153万余元。实施残疾人股权量化项目，为397名受益残疾人累计发放分红49.2万元。协调住建部门落实残疾人住房保障政策，为641户残疾人提供公租房并为439户残疾人减免租金。

（三）残疾人康复服务全面覆盖。深入开展“送康上门”，开展听力、视力残疾筛查、义诊等志愿服务惠及5000余人次。投入资金603万元，为303名0-6岁残疾儿童提供康复救助；救助7岁以上残疾儿童149名。投入资金402万元，为8753名残疾人提供家庭医生签约增值服务、困难精神残疾人门诊服药（住院）补贴等基本康复服务，任务完成率100.73%，康复服务率99.99%。投入资金249万元，为2864名残疾人提供基本辅具适配服务，任务完成率116.28%，辅具适配率100%。。

（四）残疾人就业创业成效明显。发动20余家爱心企业为残疾人提供170余个就业岗位，“点对点”帮扶20余名残疾人就业。鼓励支持全市机关、事业单位按比例安置残疾人就业415名。结合春节前后劳动者归家返乡节点，走访1700余户困难残疾家庭，落实就业96人。

（五）残疾人教育帮扶多措并举。持续构建残疾人全方位资助体系，对全学段残疾人及高等教育阶段困难残疾人家庭子女学生予以500—3000元的教育资助，2024年共计拨付资金137万元资助1479名残疾人；争取市红十字会爱心善款和社会善款3.32万元，资助21名困难残疾学生、残疾人家庭子女学生。联合市教体局印发《关于建立资阳市2024年适龄儿童少年教育台账的通知》，通过数据比对、入户调查等方式全面梳理适龄残疾儿童少年入学情况，确保应入尽入，不漏一人。

（六）残疾人文体生活丰富多彩。承办2024年四川省残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛，21个市（州）539名运动员、教练员正式参赛，办赛规模和参赛人数创资阳承办省级以上残疾人赛事历史新高。组织2名残疾人运动员参加四川省盲人柔道锦标赛，1名运动员斩获J1男子组81公斤级冠军，实现了我市在盲人柔道项目省级赛事金牌数0的突破。举办资阳市2024年残疾人文化艺术周活动，并遴选出60余件（幅）残疾人文创作品参加四川省第三届残疾人文化艺术节并获得较好成绩，其中1个节目、2件作品入选《四川省优秀残疾人文艺作品（节目）目录》。

（七）残疾人合法权益有力维护。投入资金260万元，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造502户。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴288人，提供困难残疾人紧急救助59人次，发放残疾人C5驾照补贴15人次。投入资金114.8万元，首次启动“为60岁以下资阳籍持证残疾人购买意外伤害保险”项目，实现了资阳籍持证残疾人意外保障全覆盖。开展无障碍环境建设社会监督3次，发现问题26个，解决问题19个。受理残疾人信访350件次，回复率、办结率、满意率均达100%。

（八）残联基础组织建设有力。选派基层残疾人工作者赴宜宾市参加全省村（社区）残协规范化建设现场会议学习先进经验，持续推进基层残联组织标准化建设。对基层残疾人工作者开展技能业务培训，先后召开残联系统重点工作推进会、为残疾人购买意外伤害保险项目培训会、资阳市2024年通用手语培训班、智能阅读器适配器培训会，全面提升基层残疾人工作者服务能力和质效。

（七）工作亮点：2024年，资阳市残联在教育、就业、康复等各领域实现首次突破：

（1）工作得到中国残联领导肯定。中国残联副主席张卫星赴我市调研残疾人文化工作，对我市在残疾人基层文化阵地建设、残疾人文化服务、残疾人文创产品发展工作取得的成效给予了充分肯定。

（2）残疾人教育帮扶有新拓展。指导安岳县残联以当地职业高中为依托，设立残疾人职业高中（班），已招生18人，实现了资阳市残疾人高中（职高）教育零突破。

（3）残疾人就业创业有新突破。扶持残疾人创业就业，组织残疾人罗亮、李先笙和唐明辉参加第三届成渝双城残疾人创业先锋大赛，其中，唐明辉创办的安岳县天护家禽养殖专业合作社联合社项目获得大赛金奖。指导乐至县残联依托爱心企业，首次挂牌成立县级残疾人就业创业基地，联合开发适残工种4个，岗位210余个，为88名残疾人落实就业。

（4）残疾人权益维护有新举措。2024年首次启动“为60岁以下资阳籍持证残疾人购买意外伤害保险”项目，实现了资阳籍持证残疾人意外保障全覆盖。

六、问题分析

一是部分业务科室对绩效管理理解不足，绩效目标设置和细化有待进一步提高；二是预算绩效管理工作政策性强，专业要求高，加上缺乏系统培训，我会负责预算绩效管理工作的人员专业能力和素质有待进一步提升。

七、建议

建议财政部门加大预算绩效管理工作的指导，同时开展注重理论与实践相结合的培训，以提高预算绩效评价工作的规范性。

附件：1．2024年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2．2024年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

附件1

2024年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：        预算单位编码：166001          自评等级：优

附件2

2024年市级项目支出绩效自评报告

（四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、

特奥轮滑比赛项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

按照四川省残联下发的《四川省残疾人联合会关于印发四川省2024年残疾人跆拳道等5个项目竞赛规程的通知》要求，资阳市将具体承办四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛。旨在贯彻落实中、省关于残疾人文化体育工作的有关部署和要求，挖掘优秀残疾人体育人才，丰富残疾人文化体育生活，促进全省残疾人事业全面发展、高质量发展。

2.预算资金来源及使用情况

省级彩票公益金当年收入120.97万元，支出120.83万元，结转0.14万元。

3.实施情况（项目完成情况）

2024年6月11日至6月15日，四川省残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛在资阳市成功举办，本次比赛共有21个市（州）共计539名运动员、教练员正式参赛。其中，旱地冰壶锦标赛在市委党校体育馆举行，共有216名运动员参与轮椅组、听力组、智力组3个组别比赛，角逐出金牌15枚、银牌14枚、铜牌15枚。特奥轮滑比赛在资阳口腔职业学院篮球场举行，共有165名运动员参与3个大项（100米、300米、500米）、4个分级（男子8—15岁、女子8—15岁、男子16—21岁、女子16—21岁）比赛，角逐出金牌70枚、银牌67枚、铜牌57枚。

4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

市残联党组高度重视，制定了《资阳市残疾人联合会承办四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛工作建议方案》，组建赛事组织工作委员会，市残联主要负责同志担任组长，统筹做好全面工作，其他班子成员按照工作分工，指导办公室和其他各科室（中心）抓好具体实施。活动过程中严格按照省、市有关文件精神，严格资金管理，规范审批程序，完备相关手续，确保资金使用客观、真实、规范、高效。

（二）绩效目标

按照年初设定的绩效目标，圆满完成四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

市残联高度重视，将项目支出绩效自评工作纳入议事日程，与整体支出绩效自评工作同研究、同部署，成立工作专班，明确由分管负责同志直接抓、职能科室具体办，有力确保了项目支出绩效自评工作顺利实施。

（二）自评方式、方法、重点等

综合采用绩效评价各类方式方法，主要对照年初预算设定的绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初的预算绩效目标等。

三、评价结论

根据2024年度部门支出绩效自评工作要求，经逐项梳理，自评得分为100分；按照综合评分结果，根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》（资财监督〔2020〕1号）规定，确定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

1.项目的经济性分析

项目支出过程均按照厉行节约原则完成，没有产生不必要的经费。

2.项目的效率性分析

高质量完成四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛。

3.项目的效益性分析

四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛按时按质按序时进度推进。

4.项目的公正性分析

未出现违规违纪相关情况，也未发生任何不公正现象。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次比赛得到了市委、市政府的高度重视和市级相关单位的大力支持。市人民政府副市长贾发扬出席开赛仪式并代表市委、市政府致辞；市政府副秘书长王智勇全程参与赛事筹备组织，并多次召开专题会议协调教体、公安、卫健、市场监管、应急、群工、消防、电力等部门全力做好比赛保障。资阳文旅集团、资阳口腔职业学院在食宿安排、比赛场地安排方面给予了大力支持，团市委招募40名青年志愿者，对赛事的顺利举办进行了全程志愿服务。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进措施

无

附：1. 2024年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2024年度市本级项目支出绩效自评计分表

（四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛项目）

预算单位名称：资阳市残疾人联合会      预算单位编码：166001           自评等级：优

附件2

2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件3

2024年市级项目支出绩效自评报告

（残疾人智能阅读器适配项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为贯彻落实中、省关于残疾人康复工作的有关部署和要求，实现“十四五”残疾人基本型辅助器具适配率达85%目标，结合残疾人基本状况和需求调查情况，将盲人智能阅读器适配项目纳入2024年市级民生实事—“残疾人康复关爱行动”，为全市1000名有需求的3岁以上一二级重度盲人、在读视力残疾学生适配智能阅读器。

2．预算资金来源及使用情况

2024年当年收入59.6万元，使用59.6万元，全部执行完成。

3．实施情况（项目完成情况）

2024年，为1000名3岁以上视力残疾在校学生、重度一二级视力残疾人适配智能阅读器，其中雁江区260人、安岳县520人、乐至县220人。

4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

市残联与市财政局联合印发《关于做好2024年市级民生实施工作的通知》，对项目内容，实施对象、标准及流程，经费保障，进度安排等提出明确要求。经“对象筛查摸底—市残联集中采购—残疾人本人自愿提出申请—乡镇（街道）残联评估、初审—县（区）残联审批—乡镇（街道）残联适配—市、县（区）残联回访”等程序，为1000名3岁以上视力残疾在校学生、重度一二级视力残疾人适配智能阅读器。同时，根据《资阳市2024年盲人智能阅读器适配采购合同》约定，按照资金支付流程，分两期将合同资金59.6万元拨付至机构账户。

（二）绩效目标

1．绩效总体目标

为有合理需求的持证残疾人提供基本型辅具适配服务，基本型辅具适配率达到85%以上。

2．具体绩效目标

为全市1000名有需求的3岁以上一二级重度盲人、在读视力残疾学生适配智能阅读器。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

我会党组高度重视，层层压实责任，将责任落实到分管领导及责任科室，督促各县（区）残联按要求、按时间、按质量实施。

（二）自评方式、方法、重点等

2024年，采取平台督查、数据分析、电话回访等相结合的方式开展自评，对各县（区）残联盲人智能阅读器适配情况和使用情况进行核查。

三、评价结论

2024年，市残联严格按照辅具采购流程和辅具适配服务流程，按时按质按量完成项目任务，并及时支付项目资金。该项目有效丰富视力残疾人阅读生活，填补其与外界联系的信息鸿沟，受助残疾人反响好。

四、绩效分析

1、投入

1.1项目立项

1.1.1项目立项规范性（5分）

经自查，自评得分5分。该项目申请和设立过程符合要求，按计分标准可得5分。

1.1.2绩效目标合理性（4分）

经自查，自评得分4分。绩效目标设定符合国家法律法规，与职能职责相符，与残疾人事业发展目标相符。

1.1.3绩效指标明确性（6分）

经自查，自评得分6分。按照绩效目标管理要求对该项目设立了绩效目标，设定的绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定了具体的、可量化的绩效指标。

1.2资金落实

1.2.1资金到位率（5分）

经自查，自评得分5分。资金到位率100%。

1.2.2 到位及时率（5分）

经自查，自评得分5分，到位及时率100%。

2、过程

2.1业务管理

2.1.1管理制度健全性（4分）

经自查，自评得分4分。为确保项目正常运行，制定了相应的管理制度，项目实施过程中由康复科、办公室负责管理检查，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.1.2制度执行有效性（6分）

经自查，自评得分5分。为确保项目正常运行，该项目的每笔管理经费的支出从申报到支付都严格按照财务管理制度执行，相关的资料齐全并及时归档，但该项目的信息支撑还有待提高。

2.1.3项目质量可控性（3分）

经自查，自评得分3分。为确保项目顺利实施，制定了一系列的管理办法，对该项目质量检查和验收较好。

2.2财务管理

2.2.1管理制度健全性（3分）

经自查，自评得分3分。为确保项目正常运行，制定了相应的管理制度，项目实施过程中由办公室负责监督检查。

2.2.2资金使用合规性（7分）

经自查，自评得分7分。为确保项目正常运行，该项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.2.3财务监控有效性（2分）

经自查，自评得分2分。

3、产出

3.1项目产出

3.1.1实际完成率（4分）

经自查，自评得分4分。

3.1.2完成及时率（6分）

经自查，自评得分6分。

3.1.3质量达标率（5分）

经自查，自评得分5分。。

3.1.4成本节约率（5分）

经自查，自评得分5分。对该项目成本控制较好，按计分标准可得5分。

4、效果

4.1项目效益

4.1.1经济效益（5分）

此项评价指标不纳入考核评价范围。

4.1.2社会效益（5分）

经自查，自评得分4.8分。通过为视力残疾人适配智能阅读器，丰富视力残疾人阅读生活。

4.1.3生态效益（5分）

履行职责不直接或间接产生生态效益，此项评价指标不纳入考核评价范围。

4.1.4可持续影响（5分）

此项评价指标不纳入考核评价范围。

4.1.5社会公众或服务对象满意度（10分）

经自查，自评得分9.7分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进措施

无

附件：1．2024年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2024年度市本级项目支出绩效自评计分表

（残疾人智能阅读器适配项目）

预算单位名称：资阳市残疾人联合会       预算单位编码：166001      自评等级：优

附件2

2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件4

2024年市级项目支出绩效自评报告

（市残疾人康复中心扩建项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为保障资阳籍残疾人“人人享有康复服务”目标，提供更加优质的康复服务，2022年底市残联又向上争取到市残疾人康复中心扩建项目。该项目是中央预算内社会民生领域兜底线工程，是在已建成的市残疾人康复中心原址基础上，扩建总面积4600㎡的房屋及辅助用房（其中综合楼及装饰装修约4000㎡，检验、影像辅助用房600㎡）。

2．预算资金来源及使用情况

项目总投资2300万元，其中中央预算内资金1104万元，其余资金地方配套。2024年收入300万元，支出300万元。截止2024年12月累计支出建设中央资金921.13万元。

3．实施情况

项目自全面开工建设以来，总体推进快速顺利，截至2024年12月，已完成总体96%，累计已完成投资921.13万元，但由于资金支付滞后等原因，项目未能按原计划完工。

4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

市残联成立项目工作领导小组，对项目建设招采了监理、过控、甲方代表等，加强项目建设的监督管理。每周召开由项目监理主持的工作例会，对项目建设推进情况、存在的问题进行分析研判，保证项目顺利推进。督促施工方健全机构和人员配备，做到安全文明施工，保证工程进度和工程质量。

（二）绩效目标

认真落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要指示批示精神，坚持以残疾人事业高质量发展为主题，围绕残疾人康复需求，做好残疾人康复设施阵地建设，进一步提升残疾人康复服务水平。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

市残联高度重视，将项目支出绩效自评工作纳入议事日程，与整体支出绩效自评工作同研究、同部署，成立工作专班，明确由分管负责同志直接抓、职能科室具体办，有力确保了项目支出绩效自评工作顺利实施。

（二）自评方式、方法、重点等

综合采用绩效评价各类方式方法，主要对照年初预算设定的绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初的预算绩效目标等。

三、评价结论

根据2024年度部门支出绩效自评工作要求，经逐项梳理，自评得分为97分；按照综合评分结果，根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》（资财监督〔2020〕1号）规定，确定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

1．项目的经济性分析

项目支出过程均按照厉行节约原则完成，没有产生不必要的经费。

2．项目的效率性分析

均按时保质保量完成了中心建设工作。

3．项目的效益性分析

中心建设按序时进度推进。

4．项目的公正性分析

未出现违规违纪相关情况，也未发生任何不公正现象。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：由于资金支付滞后等原因，项目未能按原计划完工。

建议和改进措施：协调财政部门及时拨付资金。

附件：1．2024年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2024年度市本级项目支出绩效自评计分表

（残疾人康复中心扩建项目）

预算单位名称：资阳市残疾人联合会      预算单位编码：166001           自评等级：优

附件2

2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件5

2024年市级项目支出绩效自评报告

（项目：残疾人电商岗位技能提升培训、盲人医疗按摩考试及继续教育、2023-2024年残疾人职业能力测评、残疾人意外险项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

（1）残疾人职业技能培训班。为提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业竞争力，按《残疾人就业条例》等法规要求和中、省工作部署举办残疾人职业技能培训班。

（2）盲人医疗按摩考试及继续教育。已取得盲人医疗按摩资格证书的人员参加中省继续教育培训，同时符合条件的盲人可报考全国盲人医疗按摩人员考试。

（3）2023—2024年残疾人职业能力测评。为贯彻落实《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》精神，扎实做好高校残疾人毕业生就业服务工作，促进残疾人充分高质量就业，根据省残联相关工作安排，为2024年毕业的资阳籍高校残疾人毕业生提供职业测评和就业指导。

（4）残疾人意外险项目。为保障残疾人的合法权益，切实增强残疾人抵御风险的能力，2024年由市残联牵头为资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。

2.预算资金来源及使用情况

（1）资金来源

市本级残保金当年收入135.8万元，支出135.71万元，结转0.09万元。

（2）资金使用

按照《资阳市残疾人联合会关于举办2024年残疾人电商岗位技能提升培训班的通知》，2024年11月11日—2024年11月27日，市残联对资阳市云客服电子商务有限公司的79名残疾职工开展了电商岗位技能提升培训。共计支出127500元。其中培训师资团队授课费用68000元，培训期间学员生活补贴费用49500元（按50元/人/天发放，有3人培训后联系不上，实发66人），场租及其他杂费共10000元。

按照《四川省残疾人联合会关于开展2024年省级盲人医疗按摩继续教育培训工作的通知》要求，2024年市残联为9名取得《盲人医疗按摩人员从事盲人医疗按摩资格证书》残疾人承担继续教育培训费用，培训费用为900元/90学时/人，共计支出8100元。

2024年资阳无人报名《盲人医疗按摩从业资格证》考试。

按照《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》要求，2023年，全市各级残联为2445名有就业意愿和生活自理能力残疾人开展了职业能力测评工作。但2023年市残联未对残疾人职业能力测评项目预算经费，无法聘请专业测评机构和负担测评网站费用，各级残联采取了自制测评问卷方式开展此工作，并将测评结果以PDF形式报送，各县区无力承担的测评费用，次年凭票据申请市残联报销。经核对，安岳县共为1466人提供了测评服务，材料印刷、扫描费用为4565元；乐至县共为529人提供了测评服务，材料印刷、扫描费用为3252元；雁江区共为450人提供了测评服务（雁江区的相关费用由各镇、社区自行承担）。故此项共为安岳、乐至支出7817元。

按照《四川省残疾人联合会关于印发<全省残联2024年工作要点>的通知》要求，2024年起，常态化开展高校残疾人毕业生职业能力测评工作，市残联聘请成都启航公益服务中心为18名有就业能力和求职意愿的高校残疾人毕业生提供了职业能力测评服务，测评费用为50元/人，共计支出900元。

2023—2024年残疾人职业能力测评共支出8717元。

按照《中共资阳市委办公室、资阳市人民政府办公室关于印发〈2024年20件民生实事实施方案〉的通知》（资委办7号）要求，截止2024年5月1日，市残联为资阳籍持有效残疾人证且未满60岁的残疾人购买意外伤害保险，保期从2024年5月1日-2025年4月30日，投保人数57402人，投保单价为20元/人，最终支出投保资金114.804万元。

3.项目完成情况

已完成

4.组织及管理

切实做好培训需求分析，精准对接残疾人和用人单位实际需求。在培训中量身定制培训课程合理设置分组，充分兼顾培训针对性、合理性。在职业能力测评过程中，从年初开始和残疾人高校毕业生取得联系，提前干预，把握就业意向，为后续测评及就业帮扶工作做好准备。在为60岁（不含）以下持证残疾人购买意外险过程中，严格按照文件要求的目标任务、资金分解和进度安排实施。

（二）绩效目标

69名残疾人通过电商职业技能提升培训增长业务能力，强化行业认知，进一步强化就业竞争力，通过传授学员电商创业知识，为残疾人追求美好生活提供更多选择。

9名盲人通过继续教育培训进一步提升医疗按摩知识技能，充分体现党和政府对残疾人的关心关爱，并强化残联与盲人群体的联系。

通过职业能力测评，缓解残疾人高校毕业生就业压力，实现更清晰的自我定位，确立明确的择业方向和目标，有效提高残疾人高校毕业生就业率。

为57402名60岁（不含）以下持证残疾人购买意外险。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

我会党组高度重视，层层压实责任，将责任落实到分管领导及责任科室，按要求、按时间、按质量实施各项目。