2024年度资阳市残疾人联合会单位决算目录
公开时间：2025年10月10日
第一部分 单位概况 1 一、主要职责 1 二、机构设置 4 第二部分2024年度单位决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14 十、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 第五部分 附表 76 一、收入支出决算总表 76 二、收入决算表 76 三、支出决算表 76 四、财政拨款收入支出决算总表 76 五、财政拨款支出决算明细表 76 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 76 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 76 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 76 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 76 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 76 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 76 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 76 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 76 第一部分单位概况一、主要职责（一）主要职能 资阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是党领导下的残疾人自身代表、社会福利团体、事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。业务上接受省残联指导，与各县（区）建立业务关系，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行市委、市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。 （二）2024年重点工作完成情况 今年以来，资阳市残联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、省委十二届六次全会等系列重要会议精神，坚持以残疾人急难愁盼需求为导向，以“八项工程”为抓手持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，不断增进残疾人民生福祉，奋力谱写资阳市残疾人事业新篇章。一是残疾人事业宣传凝心聚力。开展“温暖万家行”走访慰问暨入户宣讲，投入资金105.4万元慰问困难残疾人2632人，引领全市残疾人“感党恩”；开展“全国助残日”“爱耳日”“孤独症日”等宣传活动6场次，开展义剪、义诊、残疾预防筛查等志愿服务1500余人次，引领全市残疾人“听党话”，有力推动全社会关心关爱残疾人、关注支持残疾人事业发展。二是推动残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。将符合条件的残疾人全部纳入“监测户”范围，今年以来全市“监测户”涉及残疾人2305户2654人，较2023年同期增长1748人；启动三四级精神、智力残疾人护理补贴，推动重度残疾人护理补贴人均标准提高10元并按时足额发放；实施残疾人股权量化项目，全市10个股权量化项目已为397名受益残疾人累计发放分红49.2万元；积极协调住建部门落实残疾人住房保障政策，为641户残疾人提供公租房并享受租金减免政策。三是残疾人教育帮扶多措并举。以当地职业高中为依托，推动设立残疾人职业高中（班），实现了资阳市残疾人高中（职高）教育零突破。多措并举开展高考助学行动，为参加高考的残疾人学生提供免费送考服务，开展“乘风破浪·筑梦前行”残疾人及残疾人家庭子女高考志愿填报公益讲座。持续构建残疾人全方位资助体系，对全学段残疾人及高等教育阶段困难残疾人家庭子女学生予以500—3000元的教育资助，同时，争取市红十字会爱心善款和社会善款3.32万元，资助21名困难残疾学生、残疾人家庭子女学生。联合市教体局印发《关于建立资阳市2024年适龄儿童少年教育台账的通知》，通过数据比对、入户调查等方式全面梳理适龄残疾儿童少年入学情况，确保应入尽入，不漏一人。四是残疾人就业创业成效明显。开展“春风行动暨就业援助月”活动，通过线上线下同步招聘会，发动20余家爱心企业为残疾人提供170余个就业岗位，“点对点”帮扶20余名残疾人就业。以助残日为契机，举办残疾人展能活动，现场为残友产品及集中安置残疾人就业单位产品进行义卖，深受残疾人及广大群众好评。依托四川梵境清流商贸有限责任公司等四家爱心企业，于今年1月首次挂牌成立县级残疾人就业创业基地，联合开发适残工种4个，岗位210余个，共计解决88名残疾人就业。五是残疾人康复服务全面覆盖。有序开展残疾预防与残疾人康复知识宣传。深入开展“送康上门”，组织开展“爱耳日”、“世界孤独症日”等宣传活动10场次，开展听力、视力残疾筛查、义诊等志愿服务惠及5000余人次。将“0-6岁残疾儿童康复救助”、“为符合条件且有意愿的盲人适配智能阅读器”项目纳入民生实事高位推动，今年以来共计为292名0-6岁残疾儿童康复提供康复救助、为1000名有需求的3岁以上一二级重度盲人、在读盲人学生完成智能阅读器适配。以家庭医生签约服务为抓手，以低收入、重度残疾人为重点，持续开展残疾人基本康复服务，康复服务覆盖率达85%以上。六是残疾人合法权益有力维护。结合重要节日节点，通过入户宣传、集中宣传、发放宣传资料、媒体宣传等方式，开展涉残法律法规普法宣传3场、惠及600余人次，提升残疾人及亲友依法维权意识。联合三大通信运营商、广电公司印发《关于开展残疾人广播电视信息消费优惠活动的通知》，面向全市残疾人、残疾人工作者及服务机构推出更为优惠的资费政策，进一步减轻残疾人信息资费负担。做好无障碍环境建设，联合市住建局举办全市无障碍督导员培训班暨无障碍督导活动，邀请四川省残疾人无障碍环境促进会专家、市人大代表、市政协委员、残疾人代表开展无障碍督导活动，推动问题整改23处。强化涉残社会保障工作，今年首次启动“为60岁以下（不含）资阳籍残疾人购买意外伤害保险”项目并纳入2024年度市级民生实事，今年以来，累计受理残疾人出险报案140起，完成理赔82笔，理赔金额29.8万元。七是残疾人文体生活丰富多彩。成功承办2024年四川省残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛，21个市（州）539名运动员、教练员正式参赛，办赛规模和参赛人数创资阳承办省级以上残疾人赛事历史新高。组织2名残疾人运动员参加四川省盲人柔道锦标赛，1名运动员斩获J1男子组81公斤级冠军，实现了我市在盲人柔道项目省级赛事金牌数0的突破。成功举办我市2024年残疾人文化艺术周活动，并遴选出60余件（幅）残疾人文创作品参加全省残疾人文化艺术节展演并获得较好成绩，获奖作品将入选《四川省优秀残疾人文艺作品（节目）目录》。 二、机构设置资阳市残疾人联合会（本级）属于资阳市残疾人联合会部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入2024年度部门决算编制范围的独立编制机构包括： 1.资阳市残疾人联合会
第二部分2024年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1353.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少134.19万元，下降9%。主要变动原因一是项目经费减少，二是人员新增1人，二者品迭后净减少。
二、收入决算情况说明 2024年度本年收入合计1256.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1135.41万元，占90.4%；政府性基金预算财政拨款收入120.97万元，占9.6%。
三、支出决算情况说明 2024年度本年支出合计1202.82万元，其中：基本支出391.42万元，占32.5%；项目支出811.4万元，占67.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1353.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.19万元，下降9%。主要变动原因一是项目经费减少，二是人员新增1人，二者品迭后净减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1081.99万元，占本年支出合计的90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.3万元，下降12.3%。主要变动原因一是项目经费减少，二是人员新增1人，二者品迭后净减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1081.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1037.12万元，占95.9%；卫生健康支出19.99万元，占1.8%；住房保障支出24.88万元，占2.3%。 |
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一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | ||
到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | |||
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 业务管理制度健全 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合相关业务管理规定。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 为达到项目质量要求而采取了必需的措施, | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 财务制度健全。 | |
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施 | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 承办全省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛各1次 |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 在规定时间完成所有比赛项目。 | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 达到举办残疾人体育赛事的目标 | ||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | |||
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | |||
合计 | 100 | |||||
附件2
2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛项目 | |||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | ||||||
□ | R | □ | □ | |||||||
部门（单位）名称 | 资阳市残疾人联合会 | 预算单位编码 | 166001 | |||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额 (百元) | 执行额 (百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | ||||
合 计 | 12097 | 12083 | 14 | 0.12 | ||||||
财政拨款 | 12097 | 12083 | 14 | 0.12 | ||||||
其他资金 | ||||||||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | ||||
预算额(百元) | 12097 | 12097 | ||||||||
执行额(百元) | 12083 | 12083 | ||||||||
当年结转结余额(百元) | 14 | 14 | ||||||||
结转结余率% | 0.12 | 0.12 | ||||||||
结转结余变动率% | ||||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||||
目标：组织开展四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛项目，通过开展残疾人体育赛事活动，推动残疾人康复体育和健身体育身边化服务。 | 承办四川省2024年残疾人旱地冰壶锦标赛、特奥轮滑比赛项目，赛事活动取得圆满成功。 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||||
项目 完成 | 数量 指标 | 省残疾人体育赛事比赛项目 | 2个 | 2个 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
质量 指标 | 经常性体育锻炼参与率 | ≥90% | ≥90% | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
时效 指标 | 项目完成时间 | 2024年 | 2024年 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
成本 指标 | 预算控制数 | ≤122.4万元 | 120.83万元 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
年度绩效指标 | 项目 效益 | 社会效益指标 | 丰富残疾人体育赛事活动 | 有所提高 | 有所提高 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||
可持续影响指标 | 建立定期举办残疾人体育比赛机制 | 有所提高 | 有所提高 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 参加残疾人体育赛事人员满意率 | ≥90% | ≥90% | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
附件2
2024年市级项目支出绩效自评报告
（残疾人智能阅读器适配项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
为贯彻落实中、省关于残疾人康复工作的有关部署和要求，实现“十四五”残疾人基本型辅助器具适配率达85%目标，结合残疾人基本状况和需求调查情况，将盲人智能阅读器适配项目纳入2024年市级民生实事—“残疾人康复关爱行动”，为全市1000名有需求的3岁以上一二级重度盲人、在读视力残疾学生适配智能阅读器。
2．预算资金来源及使用情况
2024年当年收入59.6万元，使用59.6万元，全部执行完成。
3．实施情况（项目完成情况）
2024年，为1000名3岁以上视力残疾在校学生、重度一二级视力残疾人适配智能阅读器，其中雁江区260人、安岳县520人、乐至县220人。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
市残联与市财政局联合印发《关于做好2024年市级民生实施工作的通知》，对项目内容，实施对象、标准及流程，经费保障，进度安排等提出明确要求。经“对象筛查摸底—市残联集中采购—残疾人本人自愿提出申请—乡镇（街道）残联评估、初审—县（区）残联审批—乡镇（街道）残联适配—市、县（区）残联回访”等程序，为1000名3岁以上视力残疾在校学生、重度一二级视力残疾人适配智能阅读器。同时，根据《资阳市2024年盲人智能阅读器适配采购合同》约定，按照资金支付流程，分两期将合同资金59.6万元拨付至机构账户。
（二）绩效目标
1．绩效总体目标
为有合理需求的持证残疾人提供基本型辅具适配服务，基本型辅具适配率达到85%以上。
2．具体绩效目标
为全市1000名有需求的3岁以上一二级重度盲人、在读视力残疾学生适配智能阅读器。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我会党组高度重视，层层压实责任，将责任落实到分管领导及责任科室，督促各县（区）残联按要求、按时间、按质量实施。
（二）自评方式、方法、重点等
2024年，采取平台督查、数据分析、电话回访等相结合的方式开展自评，对各县（区）残联盲人智能阅读器适配情况和使用情况进行核查。
三、评价结论
2024年，市残联严格按照辅具采购流程和辅具适配服务流程，按时按质按量完成项目任务，并及时支付项目资金。该项目有效丰富视力残疾人阅读生活，填补其与外界联系的信息鸿沟，受助残疾人反响好。
四、绩效分析
1、投入
1.1项目立项
1.1.1项目立项规范性（5分）
经自查，自评得分5分。该项目申请和设立过程符合要求，按计分标准可得5分。
1.1.2绩效目标合理性（4分）
经自查，自评得分4分。绩效目标设定符合国家法律法规，与职能职责相符，与残疾人事业发展目标相符。
1.1.3绩效指标明确性（6分）
经自查，自评得分6分。按照绩效目标管理要求对该项目设立了绩效目标，设定的绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定了具体的、可量化的绩效指标。
1.2资金落实
1.2.1资金到位率（5分）
经自查，自评得分5分。资金到位率100%。
1.2.2 到位及时率（5分）
经自查，自评得分5分，到位及时率100%。
2、过程
2.1业务管理
2.1.1管理制度健全性（4分）
经自查，自评得分4分。为确保项目正常运行，制定了相应的管理制度，项目实施过程中由康复科、办公室负责管理检查，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
2.1.2制度执行有效性（6分）
经自查，自评得分5分。为确保项目正常运行，该项目的每笔管理经费的支出从申报到支付都严格按照财务管理制度执行，相关的资料齐全并及时归档，但该项目的信息支撑还有待提高。
2.1.3项目质量可控性（3分）
经自查，自评得分3分。为确保项目顺利实施，制定了一系列的管理办法，对该项目质量检查和验收较好。
2.2财务管理
2.2.1管理制度健全性（3分）
经自查，自评得分3分。为确保项目正常运行，制定了相应的管理制度，项目实施过程中由办公室负责监督检查。
2.2.2资金使用合规性（7分）
经自查，自评得分7分。为确保项目正常运行，该项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
2.2.3财务监控有效性（2分）
经自查，自评得分2分。
3、产出
3.1项目产出
3.1.1实际完成率（4分）
经自查，自评得分4分。
3.1.2完成及时率（6分）
经自查，自评得分6分。
3.1.3质量达标率（5分）
经自查，自评得分5分。。
3.1.4成本节约率（5分）
经自查，自评得分5分。对该项目成本控制较好，按计分标准可得5分。
4、效果
4.1项目效益
4.1.1经济效益（5分）
此项评价指标不纳入考核评价范围。
4.1.2社会效益（5分）
经自查，自评得分4.8分。通过为视力残疾人适配智能阅读器，丰富视力残疾人阅读生活。
4.1.3生态效益（5分）
履行职责不直接或间接产生生态效益，此项评价指标不纳入考核评价范围。
4.1.4可持续影响（5分）
此项评价指标不纳入考核评价范围。
4.1.5社会公众或服务对象满意度（10分）
经自查，自评得分9.7分。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
无
（二）存在的问题
无
（三）建议和改进措施
无
附件：1．2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
（残疾人智能阅读器适配项目）
预算单位名称：资阳市残疾人联合会 预算单位编码：166001 自评等级：优
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 经自查，自评得分5分。该项目申请和设立过程符合要求，按计分标准可得5分。 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 经自查，自评得分4分。绩效目标设定符合国家法律法规，与职能职责相符，与残疾人事业发展目标相符。
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绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 经自查，自评得分6分。按照绩效目标管理要求对该项目设立了绩效目标，设定的绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定了具体的、可量化的绩效指标。 | ||
资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 经自查，自评得分5分。资金到位率100%。在规定时期内资金全部到位
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到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 经自查，自评得分4分。到位及时率100%。在规定时点内，资金全部及时到位。
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过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 经自查，自评得分4分。为确保项目正常运行，制定了相应的管理制度，项目实施过程中由康复科、办公室负责管理检查，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 经自查，自评得分6分。为确保项目正常运行，该项目的每笔管理经费的支出从申报到支付都严格按照财务管理制度执行，相关的资料齐全并及时归档，该项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 经自查，自评得分3分。为确保项目顺利实施，制定了一系列的管理办法，对该项目质量检查和验收较好。 | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 经自查，自评得分3分。为确保项目正常运行，制定了相应的管理制度，项目实施过程中由办公室负责监督检查。 | |
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 经自查，自评得分7分。为确保项目正常运行，该项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。 | ||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 经自查，自评得分2分。制定了相应的监控机制，采取了必要的监控措施或手段 | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 经自查，自评得分4分。
|
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 经自查，自评得分6分。
| ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 经自查，自评得分5分。严格质量要求开展，采购的质量标准
| ||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | 经自查，自评得分5分。对该项目成本控制较好，按计分标准可得5分。
| ||
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 此项评价指标不纳入考核评价范围。 |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4.8 | 经自查，自评得分4.8分。通过为视力残疾人适配智能阅读器，丰富视力残疾人阅读生活。 | |||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 不纳入考核评价范围。 | |||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 不纳入考核评价范围。 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9.7 | 经自查，自评得分9.7分。
| ||
合计 | 99.5 | |||||
附件2
2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 残疾人智能阅读器适配项目 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
□ | R | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 资阳市残疾人联合会 | 预算单位编码 | 166001 | ||||||
预算执行 情况 | 项目 | 预算额 (百元) | 执行额 (百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 5960 | 5960 | |||||||
财政拨款 | 5960 | 5960 | |||||||
其他资金 | |||||||||
财政拨款 结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额(百元) | 5960 | 5960 | |||||||
执行额(百元) | 5960 | 5960 | |||||||
当年结转结余额(百元) | |||||||||
结转结余率% | |||||||||
结转结余变动率% | |||||||||
年度总体 目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
2024年为1000名视力残疾人适配智能阅读器 | 2024年为1000名视力残疾人适配智能阅读器 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||||
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 为视力残疾人适配盲人智能阅读器 | 1000名 | 1000名 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||
质量 指标 | 在质保期内进行产品保修 | 一年质保期 | 一年质保期 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
时效 指标 | 完成智能阅读器适配及资金拨付 | 2024年 | 2024年 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
成本 指标 | 盲人智能阅读器采购价格 | ≤600元/台 | 596元/台 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
社会效益指标 | 通过为视力残疾人适配智能阅读器服务，让残疾人能获取信息，提升生活质量。 | 有所提升 | 有所提升 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 适配智能阅读的残疾人满意度 | ≥90% | ≥90% | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||
附件3
2024年市级项目支出绩效自评报告
（市残疾人康复中心扩建项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
为保障资阳籍残疾人“人人享有康复服务”目标，提供更加优质的康复服务，2022年底市残联又向上争取到市残疾人康复中心扩建项目。该项目是中央预算内社会民生领域兜底线工程，是在已建成的市残疾人康复中心原址基础上，扩建总面积4600㎡的房屋及辅助用房（其中综合楼及装饰装修约4000㎡，检验、影像辅助用房600㎡）。
2．预算资金来源及使用情况
项目总投资2300万元，其中中央预算内资金1104万元，其余资金地方配套。2024年收入300万元，支出300万元。截止2024年12月累计支出建设中央资金921.13万元。
3．实施情况
项目自全面开工建设以来，总体推进快速顺利，截至2024年12月，已完成总体96%，累计已完成投资921.13万元，但由于资金支付滞后等原因，项目未能按原计划完工。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
市残联成立项目工作领导小组，对项目建设招采了监理、过控、甲方代表等，加强项目建设的监督管理。每周召开由项目监理主持的工作例会，对项目建设推进情况、存在的问题进行分析研判，保证项目顺利推进。督促施工方健全机构和人员配备，做到安全文明施工，保证工程进度和工程质量。
（二）绩效目标
认真落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要指示批示精神，坚持以残疾人事业高质量发展为主题，围绕残疾人康复需求，做好残疾人康复设施阵地建设，进一步提升残疾人康复服务水平。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
市残联高度重视，将项目支出绩效自评工作纳入议事日程，与整体支出绩效自评工作同研究、同部署，成立工作专班，明确由分管负责同志直接抓、职能科室具体办，有力确保了项目支出绩效自评工作顺利实施。
（二）自评方式、方法、重点等
综合采用绩效评价各类方式方法，主要对照年初预算设定的绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初的预算绩效目标等。
三、评价结论
根据2024年度部门支出绩效自评工作要求，经逐项梳理，自评得分为97分；按照综合评分结果，根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》（资财监督〔2020〕1号）规定，确定绩效等级为优秀。
四、绩效分析
1．项目的经济性分析
项目支出过程均按照厉行节约原则完成，没有产生不必要的经费。
2．项目的效率性分析
均按时保质保量完成了中心建设工作。
3．项目的效益性分析
中心建设按序时进度推进。
4．项目的公正性分析
未出现违规违纪相关情况，也未发生任何不公正现象。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
存在的问题：由于资金支付滞后等原因，项目未能按原计划完工。
建议和改进措施：协调财政部门及时拨付资金。
附件：1．2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
（残疾人康复中心扩建项目）
预算单位名称：资阳市残疾人联合会 预算单位编码：166001 自评等级：优
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据 及 说 明 |
投入 （25 分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性 （5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求。 |
绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 | ||
绩效指标明确性 （6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 | ||
资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | ||
到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 | 资金到位不及时 | ||
过程 （25 分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性 （4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 业务管理制度健全。 |
制度执行有效性 （6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目实施符合相关业务管理规定。 | ||
项目质量可控性 （3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 为保证项目质量要求而采取了必需的措施。 | ||
财务 管理（12分） | 管理制度健全性 （3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 财务制度健全。 | |
资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | ||
产出 （20 分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 | 截至2024年12月，已完成总体96%。 |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 因财政拨付资金滞后，工程未能按期完工。 | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | |||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | |||
效果 （30 分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续 影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | |||
合计 | 97 | |||||
附件2
2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 残疾人康复中心扩建项目 | |||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 | ||||||
□ | ☑ | ☑ | □ | |||||||
部门（单位）名称 | 资阳市残疾人联合会 | 预算单位编码 | 166001 | |||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额 （百元) | 执行额（百元) | 当年结转结余额（百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | ||||
合 计 | 30000 | 30000 | ||||||||
财政拨款 | 30000 | 30000 | ||||||||
其他资金 | ||||||||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营 预算安排 | 社保基金 预算安排 | ||||
预算额 （百元) | 30000 | 30000 | ||||||||
执行额 （百元) | 30000 | 30000 | ||||||||
当年结转结余额（百元) | ||||||||||
结转结余率% | ||||||||||
结转结余 变动率% | ||||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 | |||||||
认真落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要指示批示精神，坚持以残疾人事业高质量发展为主题，围绕残疾人康复需求，做好残疾人康复设施阵地建设，进一步提升残疾人康复服务水平。
| 认真落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要指示批示精神，坚持以残疾人事业高质量发展为主题，围绕残疾人康复需求，做好残疾人康复设施阵地建设，进一步提升残疾人康复服务水平。
| |||||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||||
项目 完成 | 数量 指标 | 项目数量: | 1个 | 1个 | ||||||
质量 指标 | 工程项目验收通过率 | ≥95% | 工程还未完工 | |||||||
新建设施达到当地抗震设防要求 | ＝100% | 工程还未完工 | ||||||||
时效 指标 | 建设工期 | =12个月 | =12个月 | |||||||
成本 指标 | 预算控制数: | =1104万元 | 921.13万元 | 财政未足够安排资金 | ||||||
社会效益指标 | 服务社会经济发展能力 | 提高 | 提高 | |||||||
社会服务基础设施条件 | 不断改善 | 不断改善 | ||||||||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||
附件4
2024年市级项目支出绩效自评报告
（项目：残疾人电商岗位技能提升培训、盲人医疗按摩考试及继续教育、2023-2024年残疾人职业能力测评、残疾人意外险项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的
（1）残疾人职业技能培训班。为提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业竞争力，按《残疾人就业条例》等法规要求和中、省工作部署举办残疾人职业技能培训班。
（2）盲人医疗按摩考试及继续教育。已取得盲人医疗按摩资格证书的人员参加中省继续教育培训，同时符合条件的盲人可报考全国盲人医疗按摩人员考试。
（3）2023—2024年残疾人职业能力测评。为贯彻落实《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》精神，扎实做好高校残疾人毕业生就业服务工作，促进残疾人充分高质量就业，根据省残联相关工作安排，为2024年毕业的资阳籍高校残疾人毕业生提供职业测评和就业指导。
（4）残疾人意外险项目。为保障残疾人的合法权益，切实增强残疾人抵御风险的能力，2024年由市残联牵头为资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。
2.预算资金来源及使用情况
（1）资金来源
市本级残保金当年收入135.8万元，支出135.71万元，结转0.09万元。
（2）资金使用
按照《资阳市残疾人联合会关于举办2024年残疾人电商岗位技能提升培训班的通知》，2024年11月11日—2024年11月27日，市残联对资阳市云客服电子商务有限公司的79名残疾职工开展了电商岗位技能提升培训。共计支出127500元。其中培训师资团队授课费用68000元，培训期间学员生活补贴费用49500元（按50元/人/天发放，有3人培训后联系不上，实发66人），场租及其他杂费共10000元。
按照《四川省残疾人联合会关于开展2024年省级盲人医疗按摩继续教育培训工作的通知》要求，2024年市残联为9名取得《盲人医疗按摩人员从事盲人医疗按摩资格证书》残疾人承担继续教育培训费用，培训费用为900元/90学时/人，共计支出8100元。
2024年资阳无人报名《盲人医疗按摩从业资格证》考试。
按照《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》要求，2023年，全市各级残联为2445名有就业意愿和生活自理能力残疾人开展了职业能力测评工作。但2023年市残联未对残疾人职业能力测评项目预算经费，无法聘请专业测评机构和负担测评网站费用，各级残联采取了自制测评问卷方式开展此工作，并将测评结果以PDF形式报送，各县区无力承担的测评费用，次年凭票据申请市残联报销。经核对，安岳县共为1466人提供了测评服务，材料印刷、扫描费用为4565元；乐至县共为529人提供了测评服务，材料印刷、扫描费用为3252元；雁江区共为450人提供了测评服务（雁江区的相关费用由各镇、社区自行承担）。故此项共为安岳、乐至支出7817元。
按照《四川省残疾人联合会关于印发<全省残联2024年工作要点>的通知》要求，2024年起，常态化开展高校残疾人毕业生职业能力测评工作，市残联聘请成都启航公益服务中心为18名有就业能力和求职意愿的高校残疾人毕业生提供了职业能力测评服务，测评费用为50元/人，共计支出900元。
2023—2024年残疾人职业能力测评共支出8717元。
按照《中共资阳市委办公室、资阳市人民政府办公室关于印发〈2024年20件民生实事实施方案〉的通知》（资委办7号）要求，截止2024年5月1日，市残联为资阳籍持有效残疾人证且未满60岁的残疾人购买意外伤害保险，保期从2024年5月1日-2025年4月30日，投保人数57402人，投保单价为20元/人，最终支出投保资金114.804万元。
3.项目完成情况
已完成
4.组织及管理
切实做好培训需求分析，精准对接残疾人和用人单位实际需求。在培训中量身定制培训课程合理设置分组，充分兼顾培训针对性、合理性。在职业能力测评过程中，从年初开始和残疾人高校毕业生取得联系，提前干预，把握就业意向，为后续测评及就业帮扶工作做好准备。在为60岁（不含）以下持证残疾人购买意外险过程中，严格按照文件要求的目标任务、资金分解和进度安排实施。
（二）绩效目标
69名残疾人通过电商职业技能提升培训增长业务能力，强化行业认知，进一步强化就业竞争力，通过传授学员电商创业知识，为残疾人追求美好生活提供更多选择。
9名盲人通过继续教育培训进一步提升医疗按摩知识技能，充分体现党和政府对残疾人的关心关爱，并强化残联与盲人群体的联系。
通过职业能力测评，缓解残疾人高校毕业生就业压力，实现更清晰的自我定位，确立明确的择业方向和目标，有效提高残疾人高校毕业生就业率。
为57402名60岁（不含）以下持证残疾人购买意外险。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我会党组高度重视，层层压实责任，将责任落实到分管领导及责任科室，按要求、按时间、按质量实施各项目。
（二）自评方式、方法、重点等
2024年，通过核查资料、电话核实等方法开展自评工作。结合量服工作，采取平台督查与数据分析相结合的方式，对各项目实施情况开展定时或不定时的督查和指导。
三、评价结论
项目实施良好。
四、绩效分析
对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
无
（二）存在的问题
（1）残疾人群体整体素质有待提升，职业技能竞赛储备人才与其他市州相比相对薄弱。
（2）部分残疾人高校毕业生及其家长就业态度消极，且对测评及残联的就业帮扶工作缺乏了解并表现抗拒。
（三）建议和改进措施
一是按要求组织好残疾人职业技能培训工作。二是深入乡镇，加强残疾人职业能力测评和高校残疾人毕业生就业帮扶政策宣传工作。三是进一步开展盲人保健按摩机构规范化建设，着力培养盲人按摩从业者提升技能水平和经营效益。四是加大后续意外险项目的宣传和监督力度，提高残疾人抵御风险的能力。
附件：1．2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
（残疾人电商岗位技能提升培训、盲人医疗按摩考试及继续教育、
2023—2024年残疾人职业能力测评、残疾人意外险项目）
预算单位名称：资阳市残疾人联合会 预算单位编码：166001 自评等级：优
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | |||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | |||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | ||
到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | |||
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | |||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | |||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | ||
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | |||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | |||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | |||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | |||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | |||
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | |||
合计 | 100 | |||||
附件2
2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 残疾人电商岗位技能提升培训、盲人医疗按摩考试及继续教育、 2023-2024年残疾人职业能力测评、残疾人意外险项目 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
□ | R | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 资阳市残疾人教就科、综合服务中心 | 预算单位编码 | |||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 13580 | 13571 | 9 | ||||||
财政拨款 | 13580 | 13571 | 9 | ||||||
其他资金 | |||||||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 13580 | 13580 | |||||||
执行额 (百元) | 13571 | 13571 | |||||||
当年结转结余额(百元) | 9 | 9 | |||||||
结转结余率% | |||||||||
结转结余变动率% | |||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
开展残疾人职业技能培训 | 对资阳市云客服电子商务有限公司的79名残疾职工开展了电商岗位技能提升培训 | ||||||||
为取得《盲人医疗按摩人员从事盲人医疗按摩资格证书》的资阳籍盲人接受继续教育培训，及报名《盲人医疗按摩从业资格证》考试的盲人提供资金支持 | 为9名取得《盲人医疗按摩人员从事盲人医疗按摩资格证书》残疾人承担继续教育培训费用。 | 一是2024年无资阳籍盲人报名《盲人医疗按摩从业资格证》考试，二是1位取得《盲人医疗按摩人员从事盲人医疗按摩资格证书》的盲人在北京定居，拒绝参加本年度继续教育培训。 | |||||||
参照2023年省残联工作部署，为我市有生活自理能力和就业意愿的就业年龄段残疾人开展职业能力测评 | 按照中省残联工作部署要求，为18名我市2024年毕业的高校残疾人毕业生开展了职业能力测评。 | 一是中、省残联分析2023年测评工作结果，缩小测评范围，二是我市2024年高校残疾人高校毕业生及其家长对测评工作缺乏了解，且警戒意识过剩，普遍对测评工作表现抵触。 | |||||||
筹备资阳德润助残公益联盟启动仪式 | 2024年资阳德润助残公益联盟启动仪式并未举办，资金未使用 | 联盟成员招募、善款募集、宣传动员等工作所需时长及报批流程超出预期 | |||||||
为58600名资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。 | 最终为57402资阳籍名60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。 | 最终数据剔除了60岁（不含）以下持证残疾人死亡人数，使得预算总体目标数小于预算总体目标执行结果数。 | |||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 开展残疾人职业技能培训 | 以实际报名人数为准 | 对资阳市云客服电子商务有限公司的79名残疾职工开展了电商岗位技能提升培训 | |||||
盲人医疗按摩考试及继续教育 | 组织9名持盲人医疗按摩从业资格证残疾人参加培训 | 实际组织9人参训 | 培训方式由线下集中培训调整为线上培训，免去了除学费外的全部费用。 | ||||||
2023——2024年残疾人职业能力测评 | 2023年测评任务数2823人，2024年参照此任务数 | 实际测评资阳籍高校残疾人毕业生18人 | 一是中、省残联2024年调整了测评对象范围。从全市上年度有生活自理能力及就业意愿的残疾人，调整为当年高校残疾人毕业生。二是高校残疾人毕业生因已就业、对测评工作缺乏了解等原因，大量拒绝接受测评。 | ||||||
为资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险 | 预计58600名资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。 | 最终为57402资阳籍名60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。 | 最终数据剔除了60岁（不含）以下持证残疾人死亡人数，使得预算总体目标数小于预算总体目标执行结果数。 | ||||||
质量 指标 | 开展残疾人职业技能培训 | 参加培训的残疾人能力提升 | 参加培训的残疾人能力提升 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
盲人医疗按摩考试及继续教育 | 参训盲人取得足够学分完成证书年审 | 参训盲人取得足够学分完成证书年审 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
2023——2024年残疾人职业能力测评 | 为全市96名残疾人高校毕业生提供职业能力测评，促进其实现就业 | 为18名高校残疾人毕业生提供了职业能力测评和就业指导 | 一是部分高校残疾人毕业生因已就业，明确表示不需要测评。二是学生本人及家长对测评工作缺乏了解，怀疑是诈骗电话等情况普遍存在，大量拒绝接受测评。 | ||||||
为资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险 | 预计58600名资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。 | 最终为57402资阳籍名60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险。 | 最终数据剔除了60岁（不含）以下持证残疾人死亡人数，使得预算总体目标数小于预算总体目标执行结果数。 | ||||||
时效 指标 | 完成时间 | 2024年内 | 2024年内 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
年度绩效指标 | 项目 效益 | 社会效益指标 | 开展残疾人职业技能培训 | 残疾人就业能力提升 | 残疾人就业能力提升 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||
盲人医疗按摩考试及继续教育 | 盲人按摩从业者队伍持续壮大，水平持续提升 | 盲人按摩从业者队伍持续壮大，水平持续提升 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
2023——2024年残疾人职业能力测评 | 残疾人高校毕业生就业率稳中有升 | 残疾人高校毕业生就业率稳中有升 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
为资阳籍60岁（不含）以下持证残疾人购买意外伤害保险 | 增强残疾人抵御风险的能力 | 残疾人抵御风险的能力有所提升 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
可持续影响指标 | 符合条件的服务对象幸福感 | 好 | 好 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||
附件5
2024年市级项目支出绩效自评报告
（其他残疾人事业项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
一是切实保障困难残疾人在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益，根据《资阳市残联紧急救助项目管理办法（试行）（资残联发〔2020〕16号），对特殊困难残疾人进行适度、分级、补充救助。二是为帮助残疾人掌握机动车驾驶技能，切实保障残疾人驾车权益，改善出行条件，促进残疾人平等参与社会生活，参照省残联《关于进一步做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》要求，为取得C5驾驶证的残疾人发放一次性补助。三是根据省、市有关文件要求，元旦、春节期间开展“温暖万家行”活动。四是根据中、省残联要求，市州残联需建立残疾人法律救助工作站，对有需求且符合条件的残疾人提供法律救助。五是残疾人信访维稳及扫黑除恶工作经费，用于残疾人信访维稳及扫黑除恶工作。六是智力、精神残疾人及亲友协会活动经费，用于开展智力、精神残疾人及亲友协会活动。
2．预算资金来源及使用情况
上年结转68.17万元，2024年财政预算收入167.59万元，当年使用 102.1万元，结转下年133.66万元。
3．实施情况（项目完成情况）
一是2024年，市本级共计为15名取得C5驾照残疾人发放一次性补贴，资金0.75万元。二是2024年，市本级实施紧急救助8人，资金2.56万元；临时救助2人（3人次），资金0.03万元。三是开展“温暖万家行”走访慰问暨入户宣讲，投入资金105.4万元慰问困难残疾人2632人；开展“全国助残日”“爱耳日”“孤独症日”等宣传活动6场次，开展义剪、义诊、残疾预防筛查等志愿服务1500余人次，有力推动全社会关心关爱残疾人、关注支持残疾人事业发展。四是结合重要节日节点，通过入户宣传、集中宣传、发放宣传资料、媒体宣传等方式，开展涉残法律法规普法宣传3场、惠及600余人次，提升残疾人及亲友依法维权意识。五是联合市住建局举办全市无障碍督导员培训班暨无障碍督导活动，推动问题整改23处；2024年，与四川豁达律师事务所签订协议，支付法律救助站工作经费1万元，开展残疾人法律服务进社区、进广场、进特校普法讲座1场、宣传活动3场；提供免费法律咨询等服务20余人次，开展协议、合同、文件等合法性审查10次。全市共办理来电来访、信访系统转访和12345政务服务热线转办291件次，回复率、办结率、满意率均达100%，未发生残疾人赴省、赴京集体上访事件。六是开展残疾人专门协会活动，参加省残协活动，举办市残协各项活动，切实提升残疾人的获得感与幸福感。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
一是按照市残联《关于印发<资阳市残联紧急救助项目管理办法（试行）>的通知》（资残联发〔2020〕16号）精神，由残疾人或其监护人提出申请、各县（区）残联初审、市残联康复科审核并提交党组审议通过后将救助金额发放至残疾人”一卡通“银行卡账户。二是参照省残联《关于进一步做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》要求，由残疾人本人提出申请、各县（区）残联初审、市残联康复科审核并提交党组审议通过后将救助金额发放至残疾人”一卡通“银行卡账户。
（二）绩效目标
1．绩效总体目标
一是为符合条件的残疾人提供紧急救助；二是为符合条件的残疾人发放C5驾照一次性补助。三是残疾人各专门协会活动经费，用于保障协会各项活动的开展，丰富残疾人的文化生活。四是根据省、市有关文件要求，元旦、春节期间开展“温暖万家行”活动。五是根据中、省残联要求，市州残联需建立残疾人法律救助工作站，对有需求且符合条件的残疾人提供法律救助。六是残疾人信访维稳及扫黑除恶工作经费，用于残疾人信访维稳及扫黑除恶工作。七是开展智力、精神残疾人及亲友协会活动。
2．具体绩效目标
一是为符合条件的残疾人提供紧急救助；二是为符合条件的残疾人发放C5驾照一次性补助。三是残疾人各专门协会活动经费，用于保障协会各项活动的开展，丰富残疾人的文化生活。四是根据省、市有关文件要求，元旦、春节期间开展“温暖万家行”活动。五是根据中、省残联要求，市州残联需建立残疾人法律救助工作站，对有需求且符合条件的残疾人提供法律救助。六是残疾人信访维稳及扫黑除恶工作经费，用于残疾人信访维稳及扫黑除恶工作。七是残疾人专门协会活动。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我会党组高度重视，层层压实责任，将责任落实到分管领导及责任科室，按要求、按时间、按质量实施该项目。
（二）自评方式、方法、重点等
2024年，通过核查资料、电话核实等方法开展自评工作。结合量服工作，采取平台督查与数据分析相结合的方式，对各县（区）残联紧急救助、C5驾照一次性补贴申报实施情况和“温暖万家行”活动慰问开展定时或不定时的督查和指导。
三、评价结论
一是紧急救助及C5驾驶证一次性补贴项目申请、审批、发放程序规范，实现了预期目的，达到了预期效果。二是保障了残疾人各专门协会各项活动的开展，丰富残疾人的文化生活。三是开展“温暖万家行”活动，体现了党和国家对残疾人的关爱。四是对有需求且符合条件的残疾人提供法律救助。五是残疾人信访维稳信访件办结率100%；六是残疾人专门协会活动开展有声有色，协会成员满意。
四、绩效分析
对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
无
（二）存在的问题
无
（三）建议和改进措施
无
附件：1.2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
2.2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2024年度市本级项目支出绩效自评计分表
（其他残疾人事业项目）
预算单位名称：资阳市残疾人联合会 预算单位编码：166001 自评等级：优
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | ||
到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | |||
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 业务管理制度健全 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合相关业务管理规定。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 为达到项目质量要求而采取了必需的措施, | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 财务制度健全。 | |
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施 | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | |||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | |||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | |||
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | |||
合计 | 100 | |||||
附件2
2024年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 其他残疾人事业项目 | |||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | ||||
□ | R | □ | □ | |||||
部门（单位）名称 | 资阳市残疾人联合会 | 预算单位编码 | 166001 | |||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | ||
合 计 | 23576 | 10210 | 13366 | 56.69 | 96.07 | |||
财政拨款 | 23576 | 10210 | 13366 | 56.69 | 96.07 | |||
其他资金 | ||||||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | ||
预算额 (百元) | 23576 | 23576 | ||||||
执行额 (百元) | 10210 | 10210 | ||||||
当年结转结余额(百元) | 13366 | 13366 | ||||||
结转结余率% | 56.69 | 56.69 | ||||||
结转结余变动率% | 96.07 | 96.07 | ||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
目标1：残疾人临时救济、紧急救助、“温暖万家行”慰问 | 残疾人得到临时救济、紧急救助和“温暖万家行”慰问 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
目标2：聘用残疾人工作者 | 聘用残疾人工作者7人 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
目标3：残疾人C5驾驶证一次性补助 | 为残疾人C5驾驶证一次性补助15人 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
目标4：开展“微心愿”志愿服务活动、残疾人专门协会活动 | 开展“微心愿”志愿服务活动、残疾人专门协会活动4次 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目 完成 | 数量 指标 | 残疾人临时救济、紧急救助、温暖万家行慰问人数 | ≥2000人 | ≥2000人 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||
聘用残疾人工作者 | 7人 | 7人 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
开展“微心愿”志愿服务活动、残疾人专门协会活动次数 | ≥3场次 | ≥3场次 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
质量 指标 | 残疾人得到临时救济、紧急救助、温暖万家行慰问 | 残疾人得到临时救济、紧急救助、温暖万家行慰问 | 残疾人得到临时救济、紧急救助、温暖万家行慰问 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||
时效 指标 | 完成时间 | 2024年 | 2024年 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||||
成本 指标 | 预算控制数 | 366.34万元 | 102.1万元 | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差原因一是残保金分解到县区，二是项目已完成，剩余额度财政收回；三是财力有限，财政未足额安排资金。 | ||||
年度绩效指标 | 项目 效益 | 社会效益指标 | 受助残疾人生活得到改善 | 改善 | 改善 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | ||
残疾人得到项目服务 | 得到服务 | 得到服务 | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 预算指标值与预算指标值执行结果一致 | |||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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166001-资阳市残疾人联合会2024年度决算公开表.xls